Исполнение районного бюджета по доходам за отчетный год составило 1 581,0млн. руб. или 97,7% к бюджетным назначениям (1 618,0 млн. руб.). В сравнении с периодом 2023 г., снижение составило 120,6 млн. руб.
Налоговые и неналоговые доходы, так называемые собственные сконсолидированы в районный бюджет в размере 371,5 млн. руб. или 103,8 процентов к плановым назначениям. Прирост к предыдущему году составил 73,7млн. руб.
Основными причинами, оказавшими существенное влияние на уровень поступлений собственных доходов в районный бюджет, по итогам года явились рост фонда оплаты труда во всех организациях и предприятиях, увеличение плательщиков по упрощенной системе налогообложения, рост суммы госпошлины.
В результате, НДФЛ поступил на 45,2 млн. руб. больше, чем в предыдущем году, и составил 271,3 млн. руб. к годовому плану т.е. 103,5%.
Налоги на совокупный доход пришли в размере 68,5 млн. руб. в том числе: по упрощенной системе налогообложения 58,7 млн. руб., единый сельхоз налог 7,4 млн. руб., патентная система налогообложения 2,4 млн. руб. и дали прирост на 24,3 млн. руб. Доходы в виде госпошлины составили 7,5 млн. руб. с увеличением почти в 2 раза.
Использование и продажа имущества пополнили наш бюджет на 5,4 млн. руб.
Штрафы составляют небольшую часть поступлений – 1,2млн. руб., практически на уровне предыдущего года.
Недоимка по налоговым доходам в бюджет по сравнению с ее наличием на начало года прошлого года снизилась на 1,9 млн. руб. и составила 6,7 млн. руб. Прежде мы обращались в ФНС за представлением списков должников, но с 2024 года стало работать в этом направлении проще, появилась программа на базе модуля «Долговая книга» dolg-mf. Теперь в свой личный кабинет может войти любое муниципальное образование со своим паролем. В данной программе можно увидеть поступления от организаций помесячно, а также списки всех должников в разрезе налогов. За 2024 год было проведено 4 заседания комиссии по работе с должниками, сумма погашенной задолженности по результатам работы составила 538,0 тыс. руб.
Межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов поступило 1 209,5 млн. руб. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года безвозмездные поступления уменьшились на 194,6 млн. руб. При этом дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поступила в размере 305,5 млн. руб. с приростом на 20,9 млн. руб.; субсидии же, напротив, снизились на 236,5 млн руб. по причине завершения строительства Центра культурного развития в п. Саракташ и пришли в объеме 137,4 млн.; по субвенции показатели предшествующего года превышены на 68,4 млн. руб. – перечислено 656,4 млн. руб.; иные межбюджетные трансферты, направляемые сельскими поселениями на исполнение переданных нам полномочий –100,6млн. руб.
Районный бюджет по расходам профинансирован на 97,3% к плановым назначениям, исполнено 1 623,7 млн. руб. Относительно 2023 года (1699,4) расходы снизились на 75,7млн. руб. или на 4,5%. Это тоже связано с окончанием строительства ЦКР.
В 2024 году в районе реализовались 22 муниципальные программы. На их исполнение было направлено 1 666,6 млн. руб., в структуре произведенных расходов районного бюджета они составляют 99,8% при целевом показателе – 99%
Нами исполнялись как переданные государственные полномочия, так и полномочия от поселений.
Социальная направленность бюджета, обусловлена постоянным ростом доли расходов на образование, культуру, спорт, социальную политику. В отчетном периоде она составила 83,5% районного бюджета в суммовом выражении –1 355,7 млн. руб. из них:
— на образование предусмотрено в бюджете 1 040,4 млн. руб., исполнено 1 015,8 млн. руб. В общем объеме бюджета расходы на образование составляют 62,6%, в том числе – питание детей в школах, которое является важным элементом поддержания здоровья и в конечном итоге гармоничного развития личности. На организацию питания учащихся произведены расходы из всех уровней бюджетов в сумме 23,5 млн. руб.;
— на отдых детей и содержание загородного лагеря «Дружба» направлено 2,5 млн. руб.
— на дополнительное образование детей израсходовано 43,1 млн. руб.
Из запланированных на культуру 205,3 млн. руб., потрачено 201,7 млн. руб., это 98,3% к годовому плану, что на 276,0 млн. руб. меньше аналогичного периода прошлого года (477,7), т.к. основные расходы на строительство ЦКР прошли в 2023 году.
В отчетном году перечислены межбюджетные трансферты в бюджет Федоровского Первого сельсовета 1,0 млн. руб., на осуществление переданных полномочий по созданию условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального района (устройство ФАПа в селе Федоровка Первая)
На социальную политику, куда относятся выплаты замещающим семьям, приобретение жилья детям-сиротам, муниципальные пенсии, компенсация части родительской платы на содержание детей в дошкольных учреждениях, предусматривалось 97,1 млн. руб., профинансировано 87,9 млн. руб. Рост к прошлому году (56,4) составил 31,5 млн. руб.
Приобретено 19 квартир для детей-сирот на 35,5 млн. руб. Обеспечены жильем 20 семей категории «Молодые семьи» на 21,0 млн. руб.
Физическая культура и спорт профинансированы на 49,3 млн. руб. из 51,3 млн. руб. предусмотренных.
По переданным полномочиям приобретена 1 квартира для обеспечения жильем отдельных категорий граждан на 2,3 млн. руб.
За счет средств райбюджета:
— проводились расходы на осуществление пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам;
— реализовалась муниципальная программа «Создание системы кадастра недвижимости и управления земельно-имущественным комплексом»;
— предоставлялись государственные и муниципальные услуг по принципу «одного окна» на базе многофункционального центра;
— финансировалась программа «Реализация муниципальной молодежной политики в Саракташском районе»
Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств, к ним относятся: пенсия за выслугу лет муниципальным служащим; компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации дошкольного образования; единовременное пособие при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения в семью, в отчетном периоде произведены в полном объеме и своевременно.
Из районного бюджета в 2024 году финансировались инициативные проекты на сумму 2 235,3 тыс. руб. По народному бюджету было реализовано два проекта: обустройство санитарной комнаты в сельском клубе села Изяк-Никитино Черноотрожского сельсовета, а также ремонт кровли и устройство водоснабжения и водоотведения в Доме культуры с. Карагузино. По культурному бюджету были реализованы: проект «Новая сцена» Петровского сельсовета приобретена звуковая аппаратура в ДК, и проект «Творческая летняя площадка «Деревенские каникулы» Федоровского Первого сельсовета, (одежда сцены, замена двери в ДК), по школьному бюджету реализован проект «На волне Первых» Петровской СОШ установка школьного радио. По молодежному бюджету – проект «Твое здоровье в твоих руках» обустраивалась спортивная площадка в с. Гавриловка.
Выплата заработной платы работникам бюджетных учреждений обеспечивалась своевременно. За 2024 год выплачено по районному бюджету заработной платы с начислениями 963,7млн. рублей, прирост составил 15,29%.
Объем дотации поселениям направлен в размере 155,8млн. руб., что на 5,1млн. руб. превышает объем предыдущего года. В том числе помощь районного бюджета составила 35,8 млн. руб.
Просроченная кредиторская задолженность, как по бюджету, так и по бюджетным и автономным учреждениям отсутствует.
В рамках районного бюджета реализованы три региональных проекта («Успех каждого ребенка», «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», «Культурная среда»). На их финансовое обеспечение запланировано и перечислено 16,2 млн. руб.
Расходы районного бюджета на реализацию социально значимых мероприятий в размере 4 111 тыс. рублей направлялись на ремонты оконных блоков в домах культуры, ремонт спортзала, приобретение спортинвентаря в спортшколу, софинансирование проектов инициативного бюджетирования.
Норматив расходов на содержание органов местного самоуправления не превышен.
Объем муниципального долга на 01.01.2024 года составлял 0,00 руб., на 01.01.2025 года составил 6 000 000,00 руб.
В течение отчетного года был привлечен бюджетный кредит из областного бюджета в размере 37 000 000,00 руб., который частично погашен в сумме 31 000 000,00 руб.
Бюджетные кредиты из районного бюджета в 2024 году не выдавались и муниципальные гарантии не предоставлялись.
Такова характеристика исполнения районного бюджета за 2024 год.
Решение Совета депутатов Саракташского района «Об исполнении районного бюджета за 2024 год» в полном объеме размещено на официальном сайте администрации Саракташского района в сети Интернет.
Заместитель главы администрации района – начальник финансового отдела Е. В. Старостина.
